Diplomado de Excelencia en Impuestos 2020 - Miguel Hidalgo - Distrito Federal - Instituto de Especializacion para Ejecutivos - I46497

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Diplomado de Excelencia en Impuestos 2020
Método: Presencial
Tipo: Diplomado
Precio: mx$ 35,000
Costo: $35,000 más IVA

Fecha de inicio
: 31 de enero de 2020.

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Diplomado de Excelencia en Impuestos 2020 - Miguel Hidalgo - Distrito Federal

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Contenido:
Diplomado de Excelencia en Impuestos 2020.

  • Expositor: Varios expertos en el tema
  • Días y horarios: Las clases se imparten viernes de 6:00 pm a 22:00 pm y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 
  • Duración: 196 hrs.
  • D.P.C: Sí

OBJETIVO:

Al concluir el diplomado, el participante estará plenamente capacitado, teórica y prácticamente, en la aplicación de las principales disposiciones fiscales vigentes en materia de Impuestos Federales y sus reglamentos, Resolución Miscelánea, criterios del SAT así como del Derecho Federal Común, de una manera armónica, para obtener como resultado alternativas para el abatir los costos fiscales, en beneficio de las Empresas.

DIRIGIDO A:

Contadores, administradores, gerentes, empresarios y afines interesados en profundizar sus conocimientos en el ámbito fiscal.

BENEFICIOS:

Actualizar los conocimientos adquiridos en materia fiscal, conocer nuevos puntos de vistas en relación de la interpretación de las normas legales. Evaluar las distintas alternativas que, en materia tributaria, pueden ser aplicables a una situación concreta. Dentro del marco de la ley optimizar el efecto financiero que tiene los tributos.

TEMARIO:

Módulo I. Código Fiscal de la Federación (32 horas).

Tema 1. Disposiciones generales:

a. Naturaleza del código fiscal de la federación.
b. Elementos del impuesto.
c. Clasificación de las contribuciones.
d. Aprovechamientos.
e. Productos.
f. Crédito fiscal.
g. Aplicación de las normas fiscales.
h. Causación de las contribuciones.
i. Vigencia de las normas fiscales.
j. Causación de las contribuciones.
k. Vigencia de las normas fiscales.
l. Residencia fiscal.
m. Domicilio fiscal. Actualización de contribuciones.
o. Cálculo de recargos.

Tema 2. Medios electrónicos:

a) Documentos digitales.
b) b) Sellos digital.
c) c) E. Firma.
d) d) Certificados emitidos por el SAT.
e) e) Buzón tributario.

Tema 3. Derechos y obligaciones:

a) Requisitos de las promociones
b) Representación legal en materia fiscal
c) Forma de pago de las contribuciones y sus accesorios
d) Devoluciones (incluye reglas misceláneas 2019)
e) Responsabilidad solidaria en materia fiscal
f) Inscripción al RFC (incluye reglas misceláneas)
g) Obligaciones en materia contable
h) Expedición del CFDI
i) Declaración complementaria

Módulo II. Sueldos y salarios y aportaciones de Seguridad Social (24 Horas).

1. Ingresos gravados.
2. Ingresos exentos.
3. Ingresos no objeto.
4. Aplicación de la UMA.
5. Pagos por indemnización.
6. Opciones de retención en reglamento.
7. Caso práctico integrador.
8. Salario base de cotización.
9. Cálculo de las cuotas de seguridad social.
10. INFONAVIT.
11. Criterios del SAT y del consejo técnico del IMSS.

Módulo III. Impuestos Indirectos (24 Horas).

Tema 1. IVA:

a. Naturaleza del impuesto.
b. Elementos del impuesto.
c. Retención del IVA.
d. Traslado y acreditamiento del IVA.
e. Enajenación de bienes.
f. Prestación de servicios independientes.
g. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
h. Importación de bienes o servicios.
i. IVA “virtual”.
j. Obligaciones.
k. Otros temas del reglamento y resolución miscelánea relacionados.
l. Impuesto cedular.

Tema 2. IEPS:

a. Elementos del impuesto.
b. Enajenación de bienes.
c. Importación de bienes.
d. Prestación de servicios.
e. Obligaciones de los contribuyentes.
f. Facultades de la autoridad.
g. Otros.

Módulo IV. ISR Personas físicas (24 Horas).

1. Personas físicas con actividades empresariales y RIF.
2. Actividades profesionales.
3. Arrendamiento.
4. Enajenación de bienes.
5. Adquisición de bienes.
6. Intereses.
7. Premios.
8. Otros ingresos.
9. Deducciones personales.
10. Declaración anual (caso práctico integrador).

Módulo V. ISR: Personas Morales: Régimen General (24 horas).

Tema 1. Fundamento constitucional.

Tema 2. Jerarquía jurídica.

Tema 3. Elementos del ISR:

a. Sujeto.
b. Objeto.
c. Base.
d. Tasa.
e. Tarifa.

Tema 4. Resultado fiscal.

Tema 5. Ingresos acumulables:

a. Tipos de ingreso.
b. Partidas no objeto.
c. Acumulación de ingresos.
- Enajenación de bienes.
- Prestación de servicios.
- Arrendamiento.
- Otros.
d. Otros ingresos acumulables.
e. Deducciones autorizadas:
- Requisitos.
- Gastos.
- Costo de ventas.
- Inversiones.
- Otras deducciones autorizadas.
- Partidas no deducibles.
f. Amortización de pérdidas fiscales.
g. Régimen fiscal de los dividendos.
h. Ajuste anual por inflación.
i. Principales disposiciones en reglamentarias y de la resolución miscelánea fiscal.

Módulo VI. Generalidades de Prevención de Lavado Dinero y su relación con temas fiscales (12 Horas).

1. Introducción al marco de PLD
2. Autoridades y facultades en el marco de la LFPIORPI
3. Análisis de las Actividades Profesionales no Financieras designadas
4. Obligaciones de los sujetos
5. Programa de auto-regularización
6. Sanciones administrativas
7. Delitos
8. Comentarios a la relación entre defraudación fiscal y lavado de dinero

Módulo VII. Impuestos al Comercio Exterior (24 Horas).

1. Marco jurídico del comercio exterior
2. Impacto de la clasificación arancelaria
3. Operación aduanera
4. Cálculo de contribuciones al comercio exterior.

Módulo VIII. Optimización fiscal y Medios de defensa (32 Horas).

1. Soporte jurídico.
2. Contratos.
3. Discrepancia fiscal.
4. Remuneraciones a socios o accionistas.
5. Opciones fiscales:
a. A en P.
b. Fideicomisos.
c. RIF.
d. Cooperativas.
e. Dividendos.
f. Reembolsos de capital.
g. Propiedad intelectual.
h. Casos prácticos.
i. Delitos fiscales.

Tema 6. Medios de Defensa:

a. Recurso administrativo.
b. Juicio contencioso.
c. Juicio de nulidad.
d. Acuerdos conclusivos PRODECON.
e. Casos prácticos.
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