Diplomado en Impuestos - Álvaro Obregón - Distrito Federal - ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México - I20556

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Diplomado en Impuestos
Método: Presencial
Tipo: Diplomado
Precio: mx$ 12,850
Costo de inscripción: $8,500.00 pesos M.N
Costo por módulo: $12,850.00 pesos M.N
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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Impuestos - Álvaro Obregón - Distrito Federal

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Analisis de Educaedu

Raul Perez
Diplomado en Impuestos
  • Modalidad de impartición

    Este curso al contener tanta información particular, es necesario que se imparta de una manera presencial, la cual permita una mayor asimilación por parte de la persona que tome el curso.

  • Número de horas

    Este curso se desarrolla en el marco de 7 módulos los cuales se realizan en un total de 225 horas.

  • Titulación oficial

    Al finalizar completamente el curso y cumplir todos los requisitos la Universidad ITAM te entrega un certificado en Diplomado en Impuestos

  • Valoración del Programa

    Siempre existen un constante cambio de las normas jurídicas y de criterios de la Administración Tributaria mexicana, de igual forma como las visiones fragmentarias con las que siempre se analiza la leyes fiscales, esto representa dificultades para todos los profesionales que tienen a su cargo la determinación de impuestos y la resolución de problemas fiscales. Este Diplomado tiene como objetivo que el que participa adquiera un profundo conocimiento integral de todos los aspectos , teóricos, financieros y prácticos que tiene que ver con los impuestos federales más importantes del país o costo en operaciones internacionales así como sus efectos de acredita miento . Este va a generar que el estudiante adquiera un alto desarrollo profesional al tener la estructura de conocimiento necesaria para poder asesorar a las empresas y a los demás contribuyentes.

  • Precio del curso

    Consultar el precio.

  • Empleabilidad

    Tiene un alto rango de contratación la persona que tenga en su hoja de vida y en su experiencia el manejo de impuestos ya que todas las empresas del mundo tienen que cumplir con estos requerimientos de la ley y la sociedad.

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Diplomado en Impuestos - Álvaro Obregón - Distrito Federal Comentarios sobre Diplomado en Impuestos - Álvaro Obregón - Distrito Federal
Contenido:
Diplomado Impuestos:

Área: Impuestos
Inicia: 25/09/2019
Horario: Miércoles de 17:00 a 22:00 h.
Módulos a cursar: 7
Horas: 225
Notas: Requiere examen de admision.

Acerca del programa:

La constante variación de las normas jurídicas y de los criterios de la Administración Tributaria mexicana, así como las visiones fragmentarias con las que comúnmente se analizan las leyes fiscales, representan serias dificultades para todos aquellos profesionales que tienen a su cargo la determinación de impuestos y la resolución de problemas fiscales.

El presente Diplomado tiene por objeto que el participante adquiera un profundo conocimiento integral de los aspectos fundamentales (teóricos, financieros y prácticos) de los impuestos federales más importantes del país, así como sus efectos de acreditamiento o costo en operaciones internacionales.

Esto le permitirá adquirir un alto desarrollo profesional al contar con la estructura de conocimiento necesaria para asesorar a las empresas y a los demás contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, y planear, dentro de un marco estrictamente legal, las actividades empresariales y particulares para optimizar sus recursos financieros.

¿A quién va dirigido?

Profesionales que tienen a su cargo la determinación de impuestos y la resolución de problemas fiscales.

¿Qué vas a aprender?

El estudiante podrá contar con elementos indispensables para conocer, en forma integral, el régimen fiscal y adquirirá los conocimientos necesarios para aplicar adecuadamente la Ley. Asimismo, el participante tendrá una visión general sobre los gravámenes que se causan en el desarrollo de los negocios y de la inversión extranjera en otros países y que esté en posibilidad de compararlos con nuestro sistema.

Temario:

Módulo 1.
Finanzas Públicas

Objetivo: Proporcionar  los  conocimientos  de  los  efectos  que  generan  los  ingresos  y  los  gastos públicos  sobre  la  economía  y  valorar  así  la  eficacia  del sistema  impositivo  en  un  marco financiero público. Mediante la correcta comprensión de la política de ingresos y egresos que proyecta el Estado, se podrá entender que la materia tributaria es un instrumento importante de  acuerdo  con  el  efecto  que  produce  sobre  el  sistema  micro  y  macroeconómico.  De  este modo,  el  estudiante  podrá  contar  con  elementos  indispensables  para  conocer,  en  forma integral, el régimen fiscal.

Temario:

1. Generalidades
1.1.Conceptos de finanzas públicas
1.2.Recursos tributarios
1.3.Distribución eficiente de la carga impositiva
1.4.Asignación de recursos fiscales y financieros
1.5.Estabilización impositiva para una adecuada política económica
2.El sistema impositivo en México. Regulación jurídica tributaria
2.1.Imposición directa
2.2.Imposición indirecta
2.3.Imposición circunstancial
2.4.Análisis de diversas contribuciones, aprovechamiento y productos
2.5.Incentivos y estímulos fiscales
2.6.Bases especiales de tributación 2
2.7. Integración económica empresarial
2.8. Análisis de la incidencia fiscal

3. Código Fiscal de la Federación
3.1. Disposiciones  generales
3.2. Derechos y obligaciones de los contribuyentes
3.3. Facultades de las autoridades fiscales
3.4. Procedimiento de fiscalización
3.5. Infracciones
3.6. De los tratados impositivos

Módulo 2.
Ley del Impuesto Sobre la Renta: Personas Morales

Objetivo: Al  término  del  módulo  el  alumno  demostrará  conocimiento  integral,  objetivo  y  práctico  del Título Segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, orientado al tratamiento fiscal de las actividades  empresariales  realizadas  por  personas  morales  a  fin  de  correlacionar  dicho tratamiento con el Reglamento de la Ley y la Resolución que establece Reglas Generales.

Temario

1.Disposiciones generales
1.1.Objetivo y sujeto
1.2.Establecimiento permanente
1.3.No es establecimiento permanente
1.4.Ingresos atribuibles
1.5.Tratados internacionales
1.6.Definición de personas morales, acciones y accionistas
1.7.Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero
1.8.Actualización de tarifas, tablas y límites de ingresos y deducciones
1.9.Asociación en participación y Fideicomisos de Actividades Empresariales

2.Impuesto sobre la Renta de las personas morales
2.1.Impuestos a cargo
2.2.Fórmula para determinar el resultado fiscal
2.3.Tasa de ISR
2.4.Exenciones y reducciones

3.Régimen de distribución de dividendos y disminuciones de capital
3.1.Concepto de dividendos
3.2.Cuenta UFIN
3.3.Cuenta UFINRE
3.4.Fórmula para determinar la base gravable y el impuesto aplicable.
3.5.Entero del impuesto aplicable
3.6.Dividendos que no son de la cuenta de UFIN
3.7.Acreditamiento del impuesto
3.8.Obligaciones en general
3.9.Régimen de disminuciones de capital
3.10.Cuenta de capital de aportación actualizada
3.11.Fórmula para determinar el Impuesto sobre la Renta derivado de una reducción de capital

4.Pérdidas fiscales y  pagos provisionales de ISR
4.1.Pérdidas fiscales
4.1.1.Determinación
4.1.2.Plazo de deducción
4.1.3.Actualización
4.1.4.Caso práctico
4.2.Pagos provisionales
4.2.1.Plazo para efectuar los pagos provisionales
4.2.2.Pagos provisionales mensuales
5.Ingresos acumulables
5.1.Tipos de ingresos acumulables
5.2.Momento de acumulación de ingresos
5.3.Ingresos no acumulables
5.4.Ingresos acumulables en forma diferida
5.5.Anticipo a clientes
5.6.Enajenación de activos fijos
5.7.Ventas en abonos
5.8.Ingresos fiscales no contables
5.9.Ingresos contables no fiscales

6.Operaciones diversas con casos prácticos
6.1.Enajenación de terrenos
6.2.Enajenación de acciones
6.3.Enajenación de activos fijos parcialmente deducibles
6.4.Arrendamiento  financiero

7. Intereses y Ajuste inflacionario
7.1. Concepto de intereses
7.2. Intereses normales e intereses moratorios
7.3. Fórmulas para determinar el Ajuste inflacionario
7.4. Créditos - promedios
7.5. Deudas-promedios
7.6. Operaciones en moneda extranjera
7.7. Operaciones en UDIS
7.8. Factores de ajuste
7.9. Cancelación de Ajuste inflacionario
7.10. Caso práctico

8. Deducciones en general
8.1. Deducciones en general
8.2. Depreciaciones y amortizaciones

9. Obligaciones fiscales
9.1 Declaración anual
9.2 Contabilidad
9.3 Expedición de comprobantes de ingresos
9.4 Declaraciones informativas
9.5 Inventarios
9.6 Precios de transferencia
9.7 Otras
10. Coordinados y Sector Primario
10.1.Sujeto de este régimen
10.2.Base gravable
10.3.Determinación del impuesto
10.4.Obligaciones fiscales
10.5.Pagos provisionales
10.6.Facilidades administrativas
11.Régimen opcional para sociedades Cooperativas de Producción
11.1 Sujeto de este régimen
11.2 Base gravable
11.3 Determinación del impuesto
11.4 Obligaciones fiscales

Módulo 3
:
Ley del Impuesto Sobre la Renta: Personas Físicas.

Objetivo:
Al término del módulo el alumno demostrará conocimiento integral, objetivo y práctico del Título Cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, orientado al tratamiento fiscal de las diversas actividades realizadas por pesonas Físicas y correlacionará dicho tratamiento con el Reglamento de la Ley y la Resolución que establece Reglas Generales.

Temario:

1. Disposiciones generales.
2. Impuesto sobre la Renta de las personas físicas
3. Régimen de distribución de dividendos y ganancias en bolsa de valores reconocida pro inversiones de capital
4. Pérdidas fiscales por actividad empresarial y pagos provisionales de ISR
5. Ingresos acumulables
6. Operaciones diversas con casos prácticos
7. Deducciones en general
8. Depreciaciones y amortizaciones
9. Obligaciones fiscales
10. Sector Primario
11. Régimen opcional para sociedades Cooperativas de Producción.

Módulo 4.
Instancias de Servicio al Contribuyente y las Contenciosas Administrativas y Judiciales

Objetivo: Al término del módulo el alumno reconocerá las instancias, los recursos y los medios de defensa que contempla el sistema tributario, siendo necesaria la participación de quienes tienen a su cargo la defensa de los intereses de los contribuyentes.

Temario:

1. Instancias de servicios al contribuyente
2. Instancias contenciosas

Módulo 5.
Aspectos Impositivos Comparados.

Objetivo:

Analizar las estructuras impositivas de otras naciones, cuyos procedimientos fiscales reflejan avances significativos en el ámbito internacional. Se pretende que el alumno tenga una visión general sobre los gravámenes que se causan en el desarrollo de los negocios de la inversion extranjera en otros países y que esté en posibilidad de compararlos con nuestro sistema. Este análisis permitirá, además, conocer las estructuras empresariales a través de las cuales se conducen los negocios en el ámbito internacional, así como la generación de los créditos de impuestos y los efectos de la doble tributación que se presentan en estas operaciones.

Temario:

1. Ambiente de negocios
2. Gravámenes directos e indirectos
3. Proceso de acreditamiento de impuestos
4. Aspectos económicos de los convenios de doble y múltiple tributación
5. Análisis de operaciones internacionales
6. Aplicación práctica de los convenios fiscales celebrados por México
7. Aplicación práctica de los precios de transferencia
8. Efectos de la globalización fiscal en los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Módulo 6.

Aspectos financieros de los Impuestos.

Objetivo:

Dar a los participantes los conocimientos financieros fiscales y contables necesarios para realizar un diagnóstico adecuado sobre la aplicabilidad de las disposiciones fiscales y de los efectos que se generan en las operaciones del contribuyente. Todo lo anterior pretende que se cumpla con las disposiciones legales aplicables y que se utilicen los elementos de proyección y análisis financiero.

Temario.

1. Análisis financiera de las bases tributarias
2. El desarrollo financiero de las empresas y su repercusión en el ámbito fiscal
3. Análisis financiero fiscal de las formas de financiamiento.
4. Auditoría financiera y fiscal

Módulo 7.
Aspectos Generales de Impuestos Internacionales

Objetivo:

Al término del módulo el alumno reconocerá los aspectos generales de algunos sistemas tributarios extranjeros, así como los aspectos importantes del régimen fiscal mexicano en esta materia.

Temario.

1. Aplicación práctica de los convenios fiscales celebrados por México
2. Aplicación práctica de los precios de transferencia
3. Reglas generales sobre bajas imposiciones tributarios
4. El sistema mexicano de acreditamiento de impuestos extranjeros
5. Panorama general de sistemas tributarios extranjeros, de países que México ha celebrado tratado para evitar la doble tributación
6. Regímenes fiscales especiales
7. Efectos de la globalización fiscal en los Estados miembros de la Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Económico, OCDE.

Opiniones (1)

Profesores:
Atención al alumno:
Temario:
Material:
  • Ha sido muy importante para mi Carrera profesional.

    Fue excelente en todos los aspectos, con profesores que tienen un conocimiento teórico y práctico.

    Profesores
    Atención al alumno
    Temario
    Material
    Instalaciones

    Profesores

    Preparados.

    Atención al alumno

    Excelente.

    Temario

    Excelente.

    Material

    Excelente.

    Instalaciones

    Excelentes.

    Por Daniela Isabel Dzhul sobre Diplomado en Impuestos - Marzo 2012

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